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　　一、預算調整原由

　　（一）國有土地出讓收入預計短收。

　　今年以來，受國家房地產政策調控影響，我區(qū)城市更新及新出讓土地工作推進不達預期，全年國有土地出讓收入預計短收11.6億元，擬將年度收入目標從20億元減少為8.4億元。為實現全年預算收支平衡目標，區(qū)財政計劃收回政府投資引導基金3.5億元、增加調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.64億元、動用政府性基金結余0.5億元，同時，壓減非急需非剛性經常性支出1.05億元、調減政府投資項目資金3.91億元。

　?。ǘ┱{增政府債務限額0.4億元。經市政府同意，市財政下達我區(qū)第四批政府專項債務額度0.4億元，我區(qū)擬分配至醫(yī)院及文旅等社會事業(yè)建設項目。

　　現根據《預算法》六十七條相關規(guī)定，需開展本年度第二次預算調整，并按規(guī)定程序報區(qū)人大常委會審查和批準。

　　二、一般公共預算調整事項

　?。ㄒ唬┱{整公共預算總收入。

　　公共預算總收入擬由68.13億元調整為63.34億元，調減4.79億元，主要包括：

　　1.減少從政府性基金調入一般公共預算資金7.43億元。

　　2.增加動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.64億元。

　?。ǘ┱{整公共預算總支出。

　　公共預算總支出擬由68.13億元調整為63.34億元，調減4.79億元，主要包括：

　　1.減少經常性支出和政府投資項目資金1.29億元。其中：在全力保障疫情防控和推進社會經濟發(fā)展各項重點工作新增資金需求的基礎上，壓減全區(qū)一般性和非急需非剛性支出，統(tǒng)籌調減經常性支出1.05億元；調減政府投資項目資金0.24億元。

　　2.沖銷支出3.5億元。區(qū)政府投資引導基金規(guī)模11.9億元，為加強資金統(tǒng)籌，擬收回今年無需支付的3.5億元調整用于疫情防控等急需領域，根據《財政總預算會計制度》，對于收回以前年度已列支出的款項，賬務處理上體現為沖銷當年支出。

　　三、政府性基金預算調整事項

　?。ㄒ唬┱{整政府性基金收入。

　　政府性基金收入擬由24.02億元調整為12.82億元，調減11.20億元，主要包括：

　　1.增加專項債轉貸收入0.40億元。7月5日，市財政局下達我區(qū)新增地方政府專項債務限額0.40億元，我區(qū)擬于今年11月份發(fā)行，因此，本次調增專項債轉貸收入0.40億元。

　　2.減少國有土地使用權出讓收入11.60億元。

　?。ǘ┱{整政府性基金支出。

　　政府性基金支出擬由23.38億元調整為12.68億元，調減10.70億元，主要包括：

　　1.增加專項債項目支出0.40億元，其中，鹽田區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設備購置項目0.18億元、區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設工程0.1億元、鹽田區(qū)半山公園帶項目0.12億元。

　　2.減少國有土地收入安排的支出3.67億元。主要是部分政府投資新建項目方案調整及部分完工項目尚未結決算需調減支出3.67億元。

　　3.減少調出資金7.43億元。主要是地價收入減少后，政府性基金預算可調出資金減少，根據預算平衡需要，建議減少調出至一般公共預算使用的資金7.43億元。

　　收支相抵后，當年結余從0.64億元減少至0.14億元。

　　四、政府債務總體情況

　　為貫徹落實中共中央辦公廳2021年7月印發(fā)的《關于加強地方人大對政府債務審查監(jiān)督的意見》關于預算調整報告的相關要求，此次預算調整報告中增加了政府舉借債務的必要性和合法性，本級政府債務總體規(guī)模、結構和風險情況，債務資金主要使用方向、項目安排、償債計劃以及財政中長期可持續(xù)性等內容。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┡e債必要性和合法性。

　　著力加大對我區(qū)重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，增加有效投資，資金安排緊密圍繞全區(qū)重大戰(zhàn)略任務、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃及各領域專項規(guī)劃，增強了全區(qū)重大戰(zhàn)略任務財政保障能力，更好發(fā)揮財政在資源配置和宏觀調控方面的基礎性作用。

　　政府舉債事宜已經市人大審查批準，債券資金由市財政局統(tǒng)一發(fā)行后轉貸下達我區(qū)具體使用。

　?。ǘ┱畟鶆湛傮w情況。

　　中央對地方政府債務實行限額管理，截至2021年10月，財政部核定我區(qū)地方政府債務限額13.45億元，其中一般債務限額4.05億元、專項債務限額9.4億元。

　　截至2021年10月，我區(qū)地方政府債務余額13.05億元，其中一般債務余額4.05億元、專項債務余額9億元。其中，用于醫(yī)療衛(wèi)生項目2.448億元、保障性租賃住房項目2億元、文化旅游項目1.308億元、城鎮(zhèn)垃圾處理項目0.2298億元、市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施目3.7145億元、教育類項目3.3497億元。

　?。ㄈ﹤鶆诊L險研判。

　　經區(qū)人大審查批準，我區(qū)已將一般債務收支納入一般公共預算管理，將專項債務收支納入政府性基金預算管理，債券償付保障程度高。按照地方政府債券發(fā)行管理辦法，我區(qū)所有專項債項目已對收入來源及資金平衡充分論證測算，所有債券具備充足的還本付息來源。政府債務償債期限結構較為合理，集中償付壓力較小。2020年末，我區(qū)政府債務率為7.9%，風險等級為綠色（債務率<120%），政府債務風險指標值處于較低水平。

　　附件：1.鹽田區(qū)2021年一般公共預算收入預算調整表

　　2.鹽田區(qū)2021年一般公共預算支出預算調整表

　　3.鹽田區(qū)2021年政府性基金收支預算調整表

　　4.鹽田區(qū)政府債務情況表