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　　關(guān)于鹽田區(qū)2023年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報告

　　——在鹽田區(qū)六屆人大常委會第二十次會議上

　　鹽田區(qū)財政局副局長  陳亮

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會作關(guān)于鹽田區(qū)2023年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審議。

　　一、預(yù)算調(diào)整事由

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整?，F(xiàn)按照預(yù)算收支平衡原則，擬對2023年財政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整事由如下：

　　（一）國有土地使用權(quán)出讓收入不理想，需適當(dāng)調(diào)減政府性基金預(yù)算總支出。

　?。ǘ┮驀型恋厥褂脵?quán)出讓收入減收，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算金額減少，需調(diào)減一般公共預(yù)算總支出、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以平衡收支。

　　（三）區(qū)財政局組織對全區(qū)部門預(yù)算開展資金統(tǒng)籌工作，收回?zé)o法實現(xiàn)的支出，涉及調(diào)減社會保障、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、科技等重點支出金額。

　　二、預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付0.56億元。主要為年初預(yù)算后下達(dá)的體制清算、留抵退稅清算等財力性補(bǔ)助收入0.56億元。

　　——調(diào)減調(diào)入資金3.1億元。根據(jù)國土出讓收入形勢，調(diào)減從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金3.1億元。

　　——調(diào)增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.95億元。統(tǒng)籌考慮新增一般性轉(zhuǎn)移支付及國土出讓返撥收入缺口后，新增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.95億元，確保全年財政收支平衡。

　　經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算總收入由67.13億元調(diào)整為65.54億元，合計調(diào)減1.59億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)減支出1.89億元。其中：統(tǒng)籌收回?zé)o法形成支出的項目經(jīng)費0.62億元；跨年度退庫沖銷支出0.19億元；用上級專項轉(zhuǎn)移支付資金置換部分已安排資金，調(diào)減教育支出1.08億元。上述收回項目中涉及重點科目教育支出調(diào)減0.99億元、社會保障支出調(diào)減0.26億元、衛(wèi)生健康支出調(diào)減0.07億元、農(nóng)林水支出調(diào)減9萬元、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減2萬元，主要為收回?zé)o法支出的人員、一般性項目經(jīng)費以及置換上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。

　　——調(diào)增上解支出0.31億元。根據(jù)《深圳市財政局關(guān)于區(qū)上解市資金結(jié)算有關(guān)事項的通知》（深財預(yù)函〔2023〕1071號），我區(qū)上解支出預(yù)計為5.11億元，調(diào)增上解支出0.31億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算總支出由67.13億元調(diào)整為65.54億元，合計調(diào)減1.59億元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)減國土出讓返撥收入5.6億元。結(jié)合城市更新項目進(jìn)展情況，調(diào)減國土出讓返撥收入5.6億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金收入由23億元調(diào)整為17.4億元，合計調(diào)減5.6億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)減支出3.1億元。因國土出讓返撥收入減少，調(diào)減調(diào)出資金3.1億元。

　　——調(diào)減結(jié)余2.5億元。結(jié)合政府性基金收支情況，動用基金結(jié)余2.5億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金支出由23億元調(diào)整為17.4億元，調(diào)減5.6億元。

　　三、其他需報告情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中，地方各級政府因上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉(zhuǎn)移支付而引起的預(yù)算支出變化，不屬于預(yù)算調(diào)整。接受增加專項轉(zhuǎn)移支付的縣級以上地方各級政府應(yīng)當(dāng)向本級人民代表大會常務(wù)委員會報告有關(guān)情況。

　　截至目前，在年初預(yù)算批復(fù)后，我區(qū)累計收到新增專項轉(zhuǎn)移支付1.78億元，主要為新改擴(kuò)建公辦義務(wù)教育學(xué)位建設(shè)補(bǔ)助資金1.08億元、政府投資項目轉(zhuǎn)移支付資金0.51億元、保障性安居工程中央基建投資預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金0.13億元、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域相關(guān)專項轉(zhuǎn)移支付資金0.04億元以及新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金0.02億元。

　　附件：

        1.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整情況表

　　2.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整情況表

　　3.鹽田區(qū)2023年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況表