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　　自收到區(qū)審計局《深圳市田東中學2022至2024年6月預算執(zhí)行和財政專項資金績效審計報告》深鹽審報【2024】11號后，我校領導高度重視此次財政專項資金績效審計，第一時間組織落實審計整改工作，會同各職能科室梳理審計報告中所述問題，現(xiàn)將整改落實情況報告如下:

　?。ㄒ唬╆P于政策落實執(zhí)行方面問題。

　　1. 關于午餐午休服務補貼超標準發(fā)放問題，超發(fā)款項也已退回我?；举~戶，我校已在系統(tǒng)內申請將該筆退款至我區(qū)國庫中心。后期我校也會加強對政策文件的理解與執(zhí)行。

　　2. 關于通過社會機構發(fā)放在職教師午餐午休、課后服務補貼的問題，費用已由老師退返給服務機構，服務機構已將該筆款項返回給我校財務賬號，目前該筆款項已申請退返國庫。今后我校會規(guī)范教職工午餐午休、課后服務補貼的發(fā)放方式。

　?。ǘ╆P于校園食品安全和膳食經費管理問題。具體整體措施如下：

　　1. 今后我校也將切實履行膳食經費管理職責，加強食堂經費收支管理和成本利潤監(jiān)管，提高責任意識，加強經費支出管理和審核。

　　2. 同時認真落實食品安全管理責任，嚴把食材采購關和日常監(jiān)管關。我區(qū)教育局也已完善招投標文件、合同條款，通過新 一輪招標更換食堂經營商，制定相關方案及制度，加強學生預付費監(jiān)管和食堂運營的規(guī)范管理。

　　3. 關于多付飯?zhí)迷O備維修費的問題，現(xiàn)維修費款項已由餐飲管理有限公司退回到學校賬戶，目前正在申請退返國庫。

　?。ㄈ┳孕胁少徍秃贤瑘?zhí)行管理問題。

　　1.目前田東中學與深圳市對外服務集團有限公司簽訂自行購買服務人員單價與區(qū)教育局同期同類項目價格基本持平，已無超同類項目價格的情況存在。

　　2.關于在自行采購和合同執(zhí)行中出現(xiàn)的管理問題，我們后期會落實合同管理責任，切實落實主體責任，嚴格履行合同監(jiān)管職責并認真審查各項支出。

　　3.部分物業(yè)服務項目交叉重復，造成財政多負擔費用的問題，2025年物業(yè)招標合同已明確服務內容，避免服務交叉重復造成財政多負擔費用的情況。同時也會加強物業(yè)管理合同的執(zhí)行與監(jiān)管，梳理、整合物業(yè)服務項目采購需求與服務內容，加強各項支出審查，不重復開支、浪費財政資金。

　　4.關于自行采購資料保管不善的問題，目前學校已建立采購工作臺賬，同步做好采購全過程檔案的收集保管。后期我校會加強自行采購管理的執(zhí)行力度，按做好采購全過程檔案的收集保管工作。

　?。ㄋ模╆P于培訓費管理問題

　　本校相關部門已熟悉《政府購買服務管理辦法》的要求，后期將嚴格落實培訓費管理要求，加強授課人員資質審查，避免以上不合規(guī)情況的發(fā)生。

　?。ㄎ澹╆P于固定資產管理問題的回復。

　　1. 關于我校未及時走報廢程序的一批老舊資產問題；現(xiàn)已在走報廢程序，后續(xù)我校將對舊校區(qū)資產進行全面清理盤點，按規(guī)定做好清理、處置、利舊等工作。

　　2. 關于部分資產閑置問題。該設備主要用于創(chuàng)客課程，目前我校已將情況向上級反饋，并對教師進行專業(yè)操作培訓，后期將充分利用好該批資產避免閑置情況發(fā)生。

　　3. 關于物品登記及領用手續(xù)不規(guī)范的問題。今后我校會重視固定資產管管理工作的日常培訓及監(jiān)督，規(guī)范管理好各類物資領用工作并做好相關臺賬。

　　（六）關于專項資金績效問題的問題。

　　1. 今后，我校會嚴格執(zhí)行電子政務項目運行維護費用支出標準，降低設備的運行維護成本，避免財政資金損失及浪費。

　　2. 我?，F(xiàn)已做好設備維修維護的使用紀錄及臺賬登記工作，并認真履行驗收程序，按要求落實驗收小組職責，避免以上情況再次發(fā)生。

　　3. 關于智慧校園平臺存在網(wǎng)絡安全風險的問題，我校將提高網(wǎng)絡安全意識，落實網(wǎng)絡安全主體責任。嚴格執(zhí)行電子政務項目運行維護要求及支出標準。

　　我校將切實抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，嚴格落實各項政策和“過緊日子”要求，嚴格執(zhí)行各項補貼發(fā)放標準，規(guī)范發(fā)放方式；加強自行采購和合同管理，嚴格控制購買服務數(shù)量和規(guī)模，節(jié)約財政資金，提高資金使用效益。同步完善我校的規(guī)章制度、堵塞管理漏洞，并根據(jù)《中華人民共和國審計法》等有關要求及時向社會公告我校整改結果。

深圳市田東中學

2024年3月11日